一、 部门基本情况
　　（一）主要职能
　　我局是为市四大班子提供后勤管理与服务保障工作的部门。负责市直机关办公用房和住宅的建设、分配及服务、管理、维修；负责市直机关安全保卫、环境卫生和绿化工作；负责确保机关各项服务设施的正常运转；负责市直机关节能减排工作；负责机关交通服务、机关会议室服务、职工餐饮服务、职工医疗保健服务；研究拟定市直机关后勤服务工作的规划、计划并组织实施以及承办市级各大班子交办的其它工作。局内设办公室、财务处、房屋管理处、绿化处、保卫处、节能处、后勤服务中心五处一室一中心，为财政全额拨款的行政管理类事业单位。
　　（二）部门预算单位构成
　　我局为市本级一级预算单位。
　　（三）人员构成
　　2016年12月底，我局定编人数60人，其中：行政人员10人，事业人员50人。单位实有在职人数为58人，其中：行政人员7人，事业人员51人。离休人员2人，遗属2人。
　　二、2017年部门预算情况说明
　　（一）2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
　　我局2017年一般公共预算财政拨款收入为1420.61万元，包括经费拨款收入1411.21万元，国有资源（资产）有偿使用收入9.4万元；支出包括：一般公共服务支出1208.32万元，社会保障和就业支出119.65万元，住房保障支出92.64万元。
　　（二）2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
　　2017年一般公共预算财政拨款支出1420.61万元，一般公共服务支出1208.32万元，占比85%，社会保障和就业支出119.65万元，占比0.8%，住房保障支出92.64万元，占比0.7%。
　　（三）2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出862.26万元，其中:人员经费786.07万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费76.19万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、印刷费、其他商品和服务支出。
　　（四）2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
　　2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为132.25万元，其中公务接待费0.2万元，公务用车运行费132.05万元，无因公出国（境）费。
　　2016年“三公经费”实际支出7.5万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加124.75万元，增加 1663%，主要原因是2017年增加了综合执法平台车辆经费。
　　（五）2017年部门收支情况说明
　　按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入、国有资源（资产）有偿使用收入。支出包括一般公共服务支出，社会保障和就业支出，住房保障支出。2017年收支总预算1420.61万元。
　　（六）2017年部门收入情况说明
　　2017年部门收入预算1420.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1411.21万元，国有资源（资产）有偿使用收入9.4万元。
　　（七）2017年部门支出情况说明
　　2017年部门支出预算1420.61万元，其中：基本支出862.26万元，占61%，项目支出558.35万元，占39%。
　　（八）2017年部门项目支出情况说明
　　2017年部门项目支出预算558.35万元，其中商品和服务支出558.35万元，占100%。

　　三、名词解释
　　(一) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
　　（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　(六) “三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。